Centre de maintenance (Etude CM)

Bon, pour tenter de préciser l'intérêt du centre de maintenance dans l'économie du club, je vais mettre ici mes observations. Je met le gain brut, le gain en déduisant le cout du centre de maintenance (CM) et le gain net en déduisant également le cout du salaire des gardiens du stade.

- A noter que plus le stade est développer plus le cout du CM diminue son impact négatif sur le % de gain net.

Centre de Maintenance niveau 7 + 30% entretien, gain sur les dépenses Infra + Stade :

- Net CM et salaires déduit : non étudié
- Net CM déduit : 11,00 % de réduction
- Brut : 12.50 %

Centre de Maintenance niveau 8 + 32% entretien, gain sur les dépenses Infra + Stade :

- Net CM et salaires déduit : 12.50 % de réduction
- Net CM déduit : 15,40 %
- Brut : 18.50 %

Centre de Maintenance niveau 9 + 35% entretien/sécurité, gain sur les dépenses Infra + Stade :

- Net CM et salaires déduit : 14.70 % de réduction
- Net CM déduit : 17.55 %
- Brut : 21.15 %

Gain de réduction net (CM + salaire) déduit par rapport au niveau 8 : + 2.20 %

Centre de Maintenance niveau 10 + 33% entretien/sécurité, gain sur les dépenses Infra + Stade :

- Net CM et salaires déduit : 16.05 % de réduction
- Net CM déduit : 18.13 %
- Brut : 22.87 %

Gain de réduction net (CM + salaire déduit) par rapport au niveau 9 : + 1.35 %

Centre de Maintenance niveau 11 + ??% entretien/sécurité, gain sur les dépenses Infra + Stade : --En cours--

- Net CM et salaires déduit :
- Net CM déduit :
- Brut :

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Détails de l'étude sur le niveau 8 + 32% entretien :

- Infrastructures :
Cout théorique Infrastructures = 195 600
Cout réel infrastructures = 159 300


- Stade (gradin + équipements des gradins + amélioration du stade) :
Cout théorique stade = 80 500
Cout réel stade = 65 620


- Stade + Infrastructures :
Cout réel total = 159 300 + 65 620 = 224 920
Cout Centre de maintenance 8 = 10 200
Salaire des gardiens du stade = 9 280

Cout théorique total = (195 600 + 80 500) = 276 100
Cout théorique total CM déduit = 276 100 - (10 200) = 265 900
Cout théorique total CM et salaire déduit = 276 100 - (10 200 + 9 280) = 256 620

Gain Brut = (224 920 * 100)/276 100 = 81.50%, soit 18.50%
Gain Net CM déduit = (224 920 * 100)/ 265 900 = 84.60%, soit 15.40%
Gain Net CM et salaire déduit = (224 920 * 100)/ 256 620 = 87.50%, soit 12.50%


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Détails de l'étude sur le niveau 9 + 35% entretien :

- Infrastructures :
Cout théorique Infrastructures = 275 700
Cout réel infrastructures = 217 390


- Stade (gradin + équipements des gradins + amélioration du stade) :
Cout théorique stade = 101 370
Cout réel stade = 79 930


- Stade + Infrastructures :
Cout réel total = 217 390 + 79 930 = 297 320
Cout Centre de maintenance 9 = 16 500
Salaire des gardiens du stade = 12 120

Cout théorique total = (275 700 + 101 370) = 377 070
Cout théorique total CM déduit = 377 070 - (16 500) = 360 570
Cout théorique total CM et salaire déduit = 377 070 - (16 500 + 12 120) = 348 450

Gain Brut = (297 320 * 100)/377 070 = 78.85%, soit 21.15%
Gain Net CM déduit = (297 320 * 100)/ 360 570 = 82.45%, soit 17.55%
Gain Net CM et salaire déduit = (297 320 * 100)/ 348 450 = 85.30%, soit 14.70%


Sans activer les gardiens : 12 120 d’économie de salaire
Coût infras : 226 070 (au lieu de 217 390) = 8 680 supplémentaire
Coût stade : 83 120 (au lieu de 79 930) = 3 190 supplémentaire
Soit un total de 309 190 , contre 297 320 avec les gardiens = 11 870 supplémentaire
Une fois les salaires de 12 120 déduit, soit actuellement une perte de 250 par jour du fait des gardiens.

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Détails de l'étude sur le niveau 10 + 33% entretien :

- Infrastructures :
Cout théorique Infrastructures = 292 200
Cout réel infrastructures = 230 100


- Stade (gradin + équipements des gradins + amélioration du stade) :
Cout théorique stade = 169 350
Cout réel stade = 129 891


- Stade + Infrastructures :
Cout réel total = 230 100 + 129 891 = 359 991
Cout Centre de maintenance 10 = 26 700
Salaire des gardiens du stade = 10 800

Cout théorique total = 292 200 + 169 350 = 461 550
Cout théorique total CM déduit = 461 550 - 26 700 = 434 850
Cout théorique total CM et salaire déduit = 461 550 - (26 700 + 10 800) = 424 050

Gain Brut = (355 991 * 100)/ 461 550 = 77.13 %, soit 22.87 % de réduction
Gain Net CM déduit = (355 991 * 100)/ 434 850 = 81.86 %, soit 18.13 % de réduction
Gain Net CM et salaire déduit = (355 991 * 100)/ 424 050 = 83.95 %, soit 16.05 % de réduction


Sans activer les gardiens : 10 800 d’économie de salaire
Coût infras : 240 000 (au lieu de 230 100) = 9 900 supplémentaire
Coût stade : 135 480 (au lieu de 129 891) = 5 589 supplémentaire
Soit un total de 375 480 , contre 359 991 avec les gardiens = 15 489 supplémentaire
Une fois les salaires de 10 800 déduit, soit actuellement un gain de 4 689 par jour du fait des gardiens.


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Nota Béné :
Cependant, je ne peux que substituer le cout théorique du CM et non son cout réel, donc le % est légèrement faussé, mais ca serait trop compliqué de déterminer avec justesse le cout réel car on aurait une variable. Je vais voir aussi pour faire une étude du gain en cas d'absence de gardien du stade, l'ébauche est ci dessous.

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Voila le nouveau niveau d'étude de l'impact du CM avec le niveau 9 et 35% de maintenance des gardiens (le 1er post est mis à jour) :

Centre de Maintenance niveau 9 + 35% entretien/sécurité, gain sur les dépenses Infra + Stade :

- Net CM et salaires déduit : 14.70%
- Net CM déduit : 17.55%
- Brut : 21.15%

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Rappel de l'impact du niveau précédent, et donc calcul de la différence entre les 2 niveaux :

Centre de Maintenance niveau 8 + 32% entretien, gain sur les dépenses Infra + Stade :

- Net CM et salaires déduit : 12.50% / soit 2.20% de moins
- Net CM déduit : 15,40 % / soit 2.15% de moins
- Brut : 18.50% / soit 2.65% de moins

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Sans activer les gardiens : 12 120 d’économie de salaire
Coût infras : 226 070 (au lieu de 217 390) = 8 680 supplémentaire
Coût stade : 83 120 (au lieu de 79 930) = 3 190 supplémentaire
Soit un total de 11 870, contre 12 120 d'économie, soit actuellement une perte de 250 par jour du fait des gardiens...

Pour les gardiens il faut rester relatif, car l'impact doit être intéressant pour des infras et un stade qui coûtent bien plus cher quotidiennement. Mais il ressort qu'il faut déjà faire attention au salaire de ses gardiens pour le moment, donc les plafonner en attendant une étude plus approfondis par la suite.

Il semble logique d'arriver à une réduction d'au moins 20% pour le niveau 12, et 25% pour le niveau 14 bien que cela ne reste qu'une projection pour le moment.

20 à 25% de diminution lorsque le budget quotidien du stade et des infras arrivent à 1 000 000 cela donne une économie de 200 à 250K par jour, soit entre 25 et 30M par saison ! Sur un budget total quotidien de 1.8M par exemple (salaire compris donc), soit près de 200M par saison, il semble que cette économie soit essentielle à la pérennité financière du club !

Voila l'étude du centre de maintenance pour le niveau 10 effectuée, J'ai mis à jour le 1er Post.

Centre de Maintenance niveau 10 + 33% entretien/sécurité, gain sur les dépenses Infra + Stade :

- Net CM et salaires déduit : 16.05 % de réduction
- Net CM déduit : 18.13 %
- Brut : 22.87 %

Gain de réduction net CM + salaire déduit par rapport au niveau 9 : + 1.35 %

Sur un budget Infra + stade (CM + salaire déduit) de 424 050 par jour j'économise : donc par jour 64 059 grâce à mon CM 10 et mes gardiens à 33%.
Soit sur une saison complète de : 64 059 * 112 = 7 174 608

Donc plus de 7M d'économie (net) par saison dans mon budget.



Dans une saison, avec l'arrivée du CE 14 + DRH 12 + ACA 13 ainsi que l'agrandissement (+ équipements) du stade à 33 800 places, cela fera passer mes dépenses journalière de :

924 090 par jour à 775 774 par jour, soit 148 316 par jour
Donc un budget total par saison Infra + stade d'environ 87M au lieu de 104M !

Par saison : 148 316 * 112 = 16 611 392 soit près de 17M par saison !



NB : Par contre la question financière se pose pour le lancement du CE 11, car j'estime que sur les bases de mes coûts dans une saison (924 090/jour) que cela me ferait une économie probablement autour de 15K/jours soit 1.6M par saison, pour un investissement de 21M. Après, peut être le CM 11 apportera une meilleure réduction que l'estimation.

Coût théorique stade :

Une tribune en construction  =  0
Cinq multi 3 niveau à 10 000 (5 * 163 000) = 815 000
Une multi 3 niveau à 6 000 (1 * ?)  =  ?
Un grand gradin sans place assise à 2 400 (1 * 11 600)  = 11 600
4 équipements grand gradin sans place assise (4 * 420)  = 1 680
23 équipements multifonctionnel à trois niveaux  (23 * 5 715)  = 131 445
Parking niveau 1  = 4 000

Total théorique : 815 000 + ? + 11 600 + 1 680 + 131 445 + 4 000 =  

Le souci c'est que je ne connais pas les dépenses journalières pour ma tribune multi 3 niveau à 6000 places. Je sais simplement que c'est entre 76 000 et 163 000.

Coût théorique infras :

1 niveau 15 = 296 100
1 niveau 14 = 183 000
2 niveau 12  (2 * 69 900) = 139 800
1 niveau 11 (Centre de maintenance) = 43 200
1 niveau 10 = 26 700
1 niveau 6 = 3 900
Total CM compris = 692 700
Total hors CM = 692 700 - 43 200 = 649 500

Coût actuel = 493 825 soit 71.29% du coût total.

"Le souci c'est que je ne connais pas les dépenses journalières pour ma tribune multi 3 niveau à 6000 places. Je sais simplement que c'est entre 76 000 et 163 000."

Je dirais 105 000 environ

J'ai mon niveau 13 qui arrive dans pas trop longtemps, je ferais un topo aussi. A noter que je suis à 51/51% de gardien pour ne pas avoir de trop gros salaires. Mais pas évident de savoir ou monter les gardiens mine de rien, faudrait faire des tests en prenant des 70-70 et des 80-80 pour voir si cela est intéressant ou non (pas plus vu que < au niveau 14).

Senzu a écrit:Je dirais 105 000 environ

Gerets78 a écrit:Coût théorique stade :

Une tribune en construction  =  0
Cinq multi 3 niveau à 10 000 (5 * 163 000) = 815 000
Une multi 3 niveau à 6 000 (1 * 105 000)  =  105 000
Un grand gradin sans place assise à 2 400 (1 * 11 600)  = 11 600
4 équipements grand gradin sans place assise (4 * 420)  = 1 680
23 équipements multifonctionnel à trois niveaux  (23 * 5 715)  = 131 445
Parking niveau 1  = 4 000

Total théorique : 815 000 + 105 000 + 11 600 + 1 680 + 131 445 + 4 000 =  1 068 725
Coût actuel 761 894 soit 71.29% du coût total.

Coût théorique stade :

Une tribune en construction  =  0
Cinq multi 3 niveau à 10 000 (5 * 163 000) = 815 000
Une multi 3 niveau à 6 000 (1 * 105 000)  =  105 000
Un grand gradin sans place assise à 2 400 (1 * 11 600)  = 11 600
4 équipements grand gradin sans place assise (4 * 420)  = 1 680
23 équipements multifonctionnel à trois niveaux  (23 * 5 715)  = 131 445
Parking niveau 1  = 4 000

Total théorique : 815 000 + 105 000 + 11 600 + 1 680 + 131 445 + 4 000 =  1 068 725
Coût actuel 734 000 soit 68.68% du coût total.

Coût théorique infras :

1 niveau 15 = 296 100
1 niveau 14 = 183 000
3 niveau 12 dont le centre de maintenance  (3 * 69 900) = 209 700
1 niveau 10 = 26 700
1 niveau 6 = 3 900
Total CM compris = 719 400
Total hors CM = 719 400 - 69 900 = 649 500

Coût actuel 494 083 soit 68.68% du coût total.

Il en ressort que pour le moment le centre de maintenance ne te fait gagner qu'environ 3% et 35 000 par jour, donc environ 4M par saison. A priori ton niveau 12 gagnera en efficacité par rapport au 11 quand tu auras agrandi ton stade (tribune en cours et un peu plus) et passer une 2ème infra à 15 et un peu plus.

Nb : c'était bien 105 000 vu que tu arrives au même ratio d'économie 71.29% pour le stade et les infras. Il y a donc une proportionnalité simple vu le calcul que j'avais fait : 6000 place était la même fourchette entre 4000 et 10 000 (1/3 proche de 4000) que 105 000 entre 79 000 et 163 000 (1/3 proche).

Donc pour avoir un niveau 13 il faut je dirais un stade complet et des équipements quasi complet, 2-3 infra 15 et 14, donc par exemple un niveau d'équipement comme Manta. Je verrais ce que cela donne pour moi quand il arrivera début de saison prochaine, et merci pour ton analyse :)

Ouais c'était exactement ça pour la tribune de 6000 places

Je pense que je suis dans le bon timing avec le CM, j'ai mon stade qui va gagner 10 000 places dans quelques jours et dans la foulée je vais lancer une tribune de 10 000, j'aurai donc un Stade de 76 000 en fin de saison prochaine. Donc le gain va s'accentuer petit a petit, d'autant que je vais sûrement lancer une infras en cours de saison mais j'ai pas encore décidé laquelle ce serait.

Franchement si j'avais un Stade déjà a 80 000 j'aurai presque lancé direct le niveau 13. Le CM permet quand même de pas mal diminuer le coût quotidien du stade. Sur le moyen/long terme ce n'est pas négligeable.

Je pense que le CM 13 c'est trop tôt pour toi, même avec 80 000 places

Mieux vaut viser le stade et le DRH pour la saison prochaine :)

Oui là ce serait pas judicieux, je vais faire passer mon stade a 76 000 en priorité développer encore mes infras. J'ai plusieurs idées en tête, j'attends de voir où j'en suis en fin de saison avec les primes de classements et la vente de quelques joueurs.

Mais si j'avais eu dès aujourd'hui un stade de 80 000 bien équipé je me serai d'avantage posé la question. Enchainer direct peut être pas, mais j'y aurai pensé ça c'est sûr. Mais bon on est bien comme ça pour le moment.

Alors le même topo avant l'arrivée prochaine de mon CM 13, de mon CR 14, mon DRH 14, mon CMed 12 :


Coût théorique stade :

8 multi 3 niveau à 10 000 (8 * 163 000) = 1 304 000
80 équipements multifonctionnel à trois niveaux  (23 * 5 715)  = 457 200
Parking niveau 5  = 20 000
Terrain niveau 3  = 24 000
Projo + tableau niveau 2  = 32 000

Total théorique =  1 837 200
Coût actuel 1 283 835
Soit 69.88% du coût total et 553 365/jour d'économie, près de 62M/saison

Coût théorique infras :

1 niveau 15 = 296 100
2 niveau 14 = 366 000
1 niveau 13 = 113 100
1 niveau 12  (centre de maintenance) = 69 900
1 niveau 11 = 43 200
1 niveau 10 = 26 700

Total CM compris = 915 000
Total hors CM = 915 000 - 69 900 = 845 100

Coût actuel 639 402
Soit 69.88% du coût total et 275 598/ jour d'économie, soit près de 31M/saison

Un total d'économie brut de 553 365 + 275 598 = 828 963/jour soit près de 93M/ saison
Cout réel CM = 69 900 * 69.88% = 48 846/jour
Salaire gardiens (51%/51%) = 46 416/ jour
Total frais CM + gardiens = 95 262/jour soit 10,67M/ saison

Economie nette = 733 701/jour soit 82.17M/ saison

On voit l'importance fondamentale du centre de maintenance dans l'économie, cependant je ne suis pas sur encore qu'un niveau 14 ou des gardiens plus avancés me soit utile.

Pour les gardiens, on voit que Gerets à 61% gagne (69.88% - 68.68% = 1.2%) 1.2% comparé à mes 51%
Ceci pour actuellement 59 925/jour, donc 13 509 jour de plus que moi.

Avec 1.2% d'économie supplémentaire je diminuerais mes dépenses de :
Cout total théorique = 915 000 + 1 837 200 = 2 752 200 * 1.2% = 33 026/jour soit un gain net de 19 517/jour et 2.18M/saison
Donc la réflexion sur les gardiens se pose, il faudrait voir si cela serait intéressant, en gérant les années de contrat pour avoir de petit salaire, de prendre des gardiens dans les 70-80% par ex. Voir quel seuil est le plus intéressant.

Intéressant ta comparaison avec nos gardiens du stade. C'est une réflexion a développer. Je pense que je vais les monter jusqu'à 65 voir 70 juste pour voir. On pourra peut être avoir une idée encore plus précise a ce moment là.

Je pense qu'avec un Stade de 80 000 et des infrastructures au maximum, avoir des gardiens de 70 peut être intéressant et bénéfique.

intéressant tout ça, je vais tenter d'augmenter mon niveau des gardiens du stade, je vous tiens informé de l'impact quand j'aurai réussi ce recrutement

Petite Maj de mon post d'avant :

Avec le CM 13 je de 69.88% à 67.36% d'économie soit :

- Pour le stade je paye 600K/jour de moins, soit un total de 67M saison.

- Pour les infras, je paye 381k/jour de moins, pour un total de près de 43M saison. Soit au total 110M par saison, près de 1M jour brut (dans les 900k net).

Un total d'économie brut de 981 000/jour ou 109,87M/ saison
Cout réel CM = 113 100 * 67.36% = 76 184/jour
Salaire gardiens (51%/51%) = 46 416/ jour
Total frais CM + gardiens = 122 600/jour soit 13,73M/ saison

Economie nette = 109,87 - 13,73 = soit 96,14M/ saison

On remarque qu'avec le CM 13 je gagne 2.5%, alors qu'avec l'avantage de ses gardiens Gerets gagne 1.2%, la moitié de l'augmentation.